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Detalhes da Liquidação

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados da Liquidação

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Liquidação:

Tipo Liquidação:

Ano Liquidação:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Nota Fiscal:

Subtítulo:

Histórico:

LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.   CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.

Data de Vencimento da Liquidação:

Desconto:

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Natureza de Despesa:

Modalidade de Licitatória:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/08/2025	0003060/2025	Original	Orcamentario	0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	R$ 5.504,14
					Total Geral R$ 5.504,14

Esta liquidação ainda não possui Ordem(es) de Compra(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Dados do Contrato

Contrato:

Ano:

Tipo:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

Número da Nota Fiscal	Nome do Documento	Data	Descrição

890323482	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323484	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323486	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323487	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323488	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323490	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323491	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323494	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323495	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323497	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323498	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.
890323505	01 - Nota Fiscal Numero: Serie: .	05/08/2025	LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6530010030, NUMERO DO DOCUMETO DE PAGAMENTO 610047416933, NOTAS FISCAIS NUMERO 890323482 E OUTROS.

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