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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 24/02/2026 17:00:48

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
 
23/02/20260000556/20260000467/20260000556/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 4 DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE E CONTRATACAO E PREGOEIRO, EM SALVADOR-BAHIA, DATA 23 E 27 DE FEREREIRO, POREOM SAIDA DATA 22/02/2026 ATE 26/02/2026LUCAS SANTOS DA SILVA  ***.201.915-**R$ 1.416,00 
 
20/02/20260000536/20260000451/20260000536/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 3 DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA DIRETORIA AMPLIADA DA UNDIME, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, PERIODO 26 A 28/02/2026.SIRLEIDE ROSA CARDOSO  ***.548.725-**R$ 1.116,00 
 
19/02/20260000501/20260000425/20260000501/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA, COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CLARA SANTANA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NI DIA 20/02/2026.JOSE CARLOS SANTOS  ***.833.715-**R$ 252,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
120/02/202620/02/2026LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA, COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CLARA SANTANA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NI DIA 20/02/2026.SALVADOR-BAHIA
19/02/20260000500/20260000424/20260000500/2026PAGA-SE A DESPESA RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO TECNICA DE ENFERMAGEM O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS EM FEIRA DE SANTANA DATA 17/02/2026.SANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS  ***.100.515-**R$ 252,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
117/02/202617/02/2026LIQUIDA-SE A DESPESA RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO TECNICA DE ENFERMAGEM O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS EM FEIRA DE SANTANA DATA 17/02/2026.FEIRA DE SANTANA-BAHIA
19/02/20260000499/20260000423/20260000499/2026PAGA-SE A DESPESA RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA, PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS EM FEIRA DE SANTANA DATA 17/02/2026.JOSE CARLOS SANTOS  ***.833.715-**R$ 252,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/02/202619/02/2026LIQUIDA-SE A DESPESA RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA, PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS EM FEIRA DE SANTANA DATA 17/02/2026.FEIRA DE SANTANA-BAHIA
18/02/20260000495/20260000421/20260000495/2026PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DAS NOVAS DIRETRIZES NACIONAL DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES. NRSSUL/ITABUNA, NA UNEX.ANNAJAIRA EVELLYN MARQUES CABRAL  ***.452.975-**R$ 42,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/02/202619/02/2026LIQUIDA- SE DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DAS NOVAS DIRETRIZES NACIONAL DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES. NRSSUL/ITABUNA, NA UNEX.ITABUNA
18/02/20260000494/20260000420/20260000494/2026PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DAS NOVAS DIRETRIZES NACIONAL DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES. NRSSUL/ITABUNA, NA UNEX.DHULLIE WELLE DE OLIVEIRA LUNA  ***.822.775-**R$ 42,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/02/202619/02/2026LIQUIDA- SE DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DAS NOVAS DIRETRIZES NACIONAL DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES. NRSSUL/ITABUNA, NA UNEX.ITABUNA
18/02/20260000493/20260000419/20260000493/2026PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DAS NOVAS DIRETRIZES NACIONAL DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES. NRSSUL/ITABUNA, NA UNEX.Humberto Pereira da Silva  ***.279.568-**R$ 42,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/02/202619/02/2026LIQUIDA- SE DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DAS NOVAS DIRETRIZES NACIONAL DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES. NRSSUL/ITABUNA, NA UNEX.ITABUNA
11/02/20260000554/20260000466/20260000554/2026PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA DESTINO A ITABUNA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA, NO AUDITORIO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER NO DIA 11/02/2026.ANA PAULA RAMOS DE ARAUJO GOMES  ***.012.035-**R$ 59,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
111/02/202612/02/2026LIQUIDA-SE DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA DESTINO A ITABUNA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA, NO AUDITORIO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER NO DIA 11/02/2026.ITABUNA
11/02/20260000553/20260000465/20260000553/2026PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA DESTINO SALVADOR, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA CLARA SANTANA AO HOSPITAL GERAL DO SUBURBIO, DATA 11/02/2026.CLECIA ASSIS DOS SANTOS  ***.980.585-**R$ 252,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
111/02/202612/02/2026LIQUIDA-SE DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA DESTINO SALVADOR, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA CLARA SANTANA AO HOSPITAL GERAL DO SUBURBIO, DATA 11/02/2026.BARRO PRETO
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