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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 16/01/2026 17:01:19

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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03 11121314151617
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09/01/20260000060/20260000060/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) NESTA DATA, PARCELA 54/60.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos14.147.458/0001-82R$ 56.607,9140000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
02/01/20260000055/20250000075/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000105/2025.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos27.731.244/0001-09R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000055/20250000074/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE , CONFORME CONTRATO NUMERO 000105/2025.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu27.731.244/0001-09R$ 5.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000055/20250000073/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE , CONFORME CONTRATO NUMERO 000105/2025.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)27.731.244/0001-09R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000055/20250000072/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO NUMERO 000105/2025.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos27.731.244/0001-09R$ 10.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000055/20250000071/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO , CONFORME CONTRATO NUMERO 000105/2025.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)27.731.244/0001-09R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000055/20250000070/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO , CONFORME CONTRATO NUMERO 000105/2025.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )27.731.244/0001-09R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000055/20250000069/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO , CONFORME CONTRATO NUMERO 000105/2025.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao27.731.244/0001-09R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000026/20250000068/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PACAS PARA VEICULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO NUMERO 000051/2025.JOAO AUTO PECAS160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu09.536.146/0001-20R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/01/20260000026/20250000067/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PACAS PARA VEICULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000051/2025.JOAO AUTO PECAS154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )09.536.146/0001-20R$ 30.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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