PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 13/04/2026 17:01:14

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
10/04/20260000055/20250000064/2026Complementacao AutomaticaL. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao27.731.244/0001-09R$ 18.083,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260000055/20250000552/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000081/2025.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI162100000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual27.731.244/0001-09R$ 10.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260000090/20250000551/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00107/2025.MAXXIMA EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA162100000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual44.012.827/0001-90R$ 11.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260000090/20250000550/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00107/2025.MAXXIMA EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu44.012.827/0001-90R$ 11.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260000549/20260000549/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) NESTA DATA, PARCELA 57/60.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos14.147.458/0001-82R$ 43.534,5540000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
10/04/20260000013/20260000013/2026Complementacao AutomaticaFOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )14147458000182R$ 1.456,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10/04/20260000014/20260000014/2026Complementacao AutomaticaFOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70154110700000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - (70 )06074717000164R$ 16.675,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
09/04/20260000548/20260000548/2026DEDUCAO ORCAMENTARIO DA DESPESA, RELATIVO AUXILIOS FINANCEIROS PARA DESPES COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE LUIZ CLAUDIO SANTANA SANTOS, O PACIENTE ESTA COM AGENDAMENTO PARA MEDICO NEFROLOGISTA PARA O DIA 10/04/2026, NO HOSPITAL DOM PEDRO EM FEIRA DE SANTANA.LUIZ CLAUDIO SANTANA SANTOS150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.714.365-**R$ 158,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
08/04/20260000026/20250000026/2025Complementacao AutomaticaCOELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos15.139.629/0001-94R$ 727,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
08/04/20260000547/20260000547/2026DEDUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, TEREZINHA MOREIRA SANTOS E OUTRAS , SOLICITADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL ANEXA NUMERO 942875084 E OUTRAS.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos15.139.629/0001-94R$ 1.416,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS