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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 13/11/2025 17:01:17

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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12/11/20250004442/20250001281/20250003748/20250004442/2025PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000081/2025. NOTA FISCAL NUMERO 2262.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI27.731.244/0001-09R$ 14.000,76R$ 14.000,76R$ 14.000,76170600000000 - Transferencia Especial da Uniao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12/11/20250004441/20250000955/20250003743/20250004441/2025PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJOES DE 13 KG, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 000083/2025. NOTA FISCAL NUMERO 5308.G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA38.545.777/0001-04R$ 1.450,53R$ 3.960,00R$ 3.960,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12/11/20250004440/20250000726/20250003557/20250004440/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA TIPO 1 CONQUISTA E OUTROS), EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000056/2025, PREGAO ELETONICO NUMERO 000006/2025. NOTA FISCAL NUMERO 17.COMPRE MAIS BARRO PRETO SUPERMERCADO LTDA53.755.901/0001-50R$ 11.671,00R$ 72.316,63R$ 11.016,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
12/11/20250004439/20250000947/20250003742/20250004439/2025PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJOES DE 13 KG, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 000083/2025. NOTA FISCAL NUMERO 5307.G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA38.545.777/0001-04R$ 252,00R$ 660,00R$ 660,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12/11/20250004438/20250001280/20250003744/20250004438/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA, DESTINO VALENCA PARA BUSCAR O PACIENTE SILVAN RODRIGUES NO HOSPITAL HEITOR GUEDES, DATA 12/11/2025.UILIAM SANTOS GUIMARAES***.163.945-**R$ 126,00R$ 126,00R$ 126,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
12/11/20250004437/20250001279/20250003741/20250004437/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA DESTINO CAMACARI-BAHIA, PARA LEVAR O PACIENTE ANA GABRIELLY OLIVEIRA DE ARAUJO PARA REALIZAR PERICIA, DATA 12/11/2025.FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO***.482.975-**R$ 252,00R$ 252,00R$ 252,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
12/11/20250004436/20250001278/20250003740/20250004436/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 3 DIARIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO ESPORTIVA, NA CIDADE DE JEQUIE-BAHIA DATA 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025.Gutiney Batista Reis***.788.045-**R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
12/11/20250004435/20250001277/20250003739/20250004435/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 2 DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUISIVA, EM SALVADOR-BAHIA DATA 17 E 18 DE NOVEMBRO 2025.LEILA CARINE TRINDADE CARLOS***.890.895-**R$ 708,00R$ 708,00R$ 708,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
12/11/20250004434/20250001276/20250003738/20250004434/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 2 DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUISIVA, EM SALVADOR-BAHIA DATA 17 E 18 DE NOVEMBRO 2025.SIRLEIDE ROSA CARDOSO***.548.725-**R$ 744,00R$ 744,00R$ 744,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
12/11/20250004433/20250001133/20250003735/20250004433/2025PAGA-SE DESPESA, REALTIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000080/2025. NOTAS FISCAIS NUMERO: 60021025 E 60026425.TAFNIS GABRIELYN SANTOS OLVEIRA***.613.355-**R$ 118,00R$ 9.371,65R$ 9.371,65155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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