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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 21/11/2025 17:00:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20250004534/20250001092/20250003819/20250004534/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM USADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, CONFORME CONTRATO DE Nº 000093/2025. NOTAS FISCAIS NUMERO: 6589 E 6590.DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO GRAPIUNA LTDA - ME02.578.430/0001-10R$ 252,00R$ 5.870,00R$ 5.870,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/11/20250004533/20250001161/20250003450/20250004533/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A LOCACAO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRAINCAS NO DIA 12/10/2025, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOTA FISCAL NUMERO 13.LEANDRO ROCHA CARVALHO43.438.737/0001-01R$ 11.000,00R$ 1.000,00R$ 20.800,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/11/20250004532/20250000545/20250003807/20250004532/2025PAGA- SE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, A SER DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOMR CONTRATO DE Nº 000044/2025. NOTA DE N° 803.MARISVALDO DA COSTA CARDOSO16.308.124/0001-79R$ 59,00R$ 8.574,00R$ 8.574,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/11/20250004531/20250001305/20250003816/20250004531/2025PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVA AUXILIOS FINANCEIROS PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADO A PACIENTE IZABEL CLEMENTINO SILVA MIRANDA E ACOMPANHANTE ANA MARIANA SANTOS SILVA MIRANDA, A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ESTA COM CONSULTA AGENDADA DIA 24/11/2025, NO APAE EM SALVADOR-BAHIA, OFICIO ANEXO NUMERO 140/25.ANA MARIANA SILVA SANTOS***.450.565-**R$ 233,40R$ 233,40R$ 233,40150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
19/11/20250004530/20250001304/20250003815/20250004530/2025PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA DESTINO SALVADOR-BAHIA, DATA 24/11/2025, PARA LEVAR A PACIENTE IZABEL CLEMENTINO SILVA MIRANDA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIANA SANTOS SILVA MIRANDA NO APAE.Jose Carlos Ferreira Mota***.814.385-**R$ 252,00R$ 252,00R$ 252,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
19/11/20250004521/20250000025/20250003747/20250004521/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. MES DE OUTUBRO 2025, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS: 912612422 E OUTRAS.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 20.000,00R$ 3.900,55R$ 3.853,83150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/11/20250004518/20250000037/20250003614/20250004518/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A COLETA DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO, VEICULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETONICO NUMERO 00005/2021, CONTRATO NUMERO 000106/2021 E ADITIVO NUMERO 004/2024. OUTUBRO 2025, NOTA FISCAL NUMERO 30088.COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTA09.190.350/0001-32R$ 10.000,00 R$ 16.246,83150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/11/20250004516/20250000035/20250003340/20250004516/2025PAGA - SE DESPESA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA (NAO INERENTES A CLASSE IIB), RESIDUOS COLETA DO LIXO URBANO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000127/2022, INEXIGILIDADE NUMERO 000004/2022. TERMO ADITIVO NUMERO 002/2024. NOTA DE Nº 1737.CTR ILHEUS15.143.568/0001-39R$ 10.000,00R$ 1.878,70R$ 7.579,94150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
19/11/20250004515/20250001094/20250003720/20250004515/2025PAGA-SE DESPESA, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM USADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, CONFORME CONTRATO DE Nº 000093/2025. NOTAS FISCAIS NUMERO 6548 E 6570.DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO GRAPIUNA LTDA - ME02.578.430/0001-10R$ 814,96R$ 5.250,00R$ 5.250,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/11/20250004513/20250000976/20250003004/20250004513/2025PAGA-SE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA JURIDICA NA AREA TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 000085/2025HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME19.170.602/0001-15R$ 252,00R$ 9.450,00R$ 9.343,94150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
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