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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 27/02/2026 17:01:15

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/02/20260000610/20260000167/20260000536/20260000610/2026PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025.(CRIANCA FELIZ), COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 100.CH SERVICOS LTDA21.851.227/0001-10R$ 284,20R$ 9.435,52R$ 8.692,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/02/20260000609/20260000128/20260000535/20260000609/2026PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 102.CH SERVICOS LTDA21.851.227/0001-10R$ 20.000,00R$ 72.159,68R$ 66.473,50150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/02/20260000608/20260000126/20260000534/20260000608/2026PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 97.CH SERVICOS LTDA21.851.227/0001-10R$ 30.000,00R$ 175.630,28R$ 161.790,62150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/02/20260000607/20260000331/20260000532/20260000607/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AULIXIOS FINANCEIROS AO PACIENTE MENOR JOSE AILTON DE SOUZA FILHO E ACOMPANHANTE ELIENE VIEIRA BATISTA, AUXILIO PARA A DESPESA COM ALIEMNTACAO E TRASPORTE, O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ESTA COM CONSULTA AGENDADA COM MEDICO DERNATOLOGISTA PEDIATRICO PARA DIA 01/03/2026, NOAMBULATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BAHIA, OFICIO NUMERO 32/26.ELIENE VIEIRA BATISTA***.508.575-**R$ 225,45R$ 225,45R$ 225,45150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
26/02/20260000606/20260000330/20260000531/20260000606/2026PAGA-SE DA DESPESA, RELATIVO AULIXIOS FINANCEIROS AO PACIENTE MENOR LUCAS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE VANDA SEVERINA DA SILVA NETA, AUXILIO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRASNPOSTE, PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, FOI DIAGNOSTICADO COM ANEMIA FALCIFORME ESTA COM CONSULTA AGENDADA COM MEDICO HEMATOLOGISTA NO APAE DATA 02/03/2026, EM SALVADOR-BAHIA, OFICIO NUMERO 31/26.VANDA SEVERINA DA SILVA NETA***.016.285-**R$ 233,40R$ 233,40R$ 233,40150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
26/02/20260000605/20260000329/20260000530/20260000605/2026PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE Sª MARIA ROSA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Sª IRINEIA DA SILVA CAMPOS, A PACIENTE ESTA COM CONSULTA AGENDADA PARA RECEBER O RESULTADO DE BIOPSIA E E NECESSARIO A PRESENCA DA PACIENTE NO HOSPITAL RIZA VALETIN NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. OFICIO DE NUMERO 29/26.maria Rosa Da Silva***.992.575-**R$ 233,40R$ 233,40R$ 233,40150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
26/02/20260000604/20260000325/20260000524/20260000604/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBFORME CONTRATO NUMERO 000023/2024. TERMO ADITIVO NUMERO: 002/2025. NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMERO 66 E 67.NEEMIAS RIOS ANJOS31.483.972/0001-08R$ 20.000,00R$ 15.826,90R$ 15.826,90154100000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/02/20260000603/20260000328/20260000529/20260000603/2026PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE MENOR MARIA LUIZA DE JESUS SILVA E ACOMPANHANTE MARICELIA DE JESUS SANTOS, PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, A PACIENTE ESTA COM CONSULTA AGENDADA DIA 27 FEVEREIRO DE 2026 AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, OFICIO NUMERO 30/26.MARICELIA DE JESUS SANTOS***.820.225-**R$ 232,95R$ 232,95R$ 232,95150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
26/02/20260000602/20260000322/20260000515/20260000602/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOEM GALAO DE 20 LITROS E VASILHAME GARAFAO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000082/2025. NOTAS FISCAIS NUMERO 304 E 307.J C DOS SANTOS COMERCIO DE GAS19.784.203/0001-44R$ 14.471,10R$ 14.471,10R$ 14.471,10154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/02/20260000588/20260000319/20260000510/20260000588/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE 1 DIARIA, COM A FINALIDADE DE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR, EM CUMPRIMENTO JUDICIAL DE VISITA IN-LOCO DE MENOR, DESTINO AGUAS DE OLIVENCA-BAHIA, SAINDO DE BARRO PRETO-BAHIA DATA 25/02/2026.SORAIA GRIMA DOS SANTOS***.119.945-**R$ 62,00R$ 62,00R$ 62,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
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