Atualizado em: 30/05/2025

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
26/05/20250001795/20250001795/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES DA PACIENTE JOANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTINO: ITABUNA X SALVADOR-BAHIA E RETORNO, PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025. FATURA NUMERO 18978.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 517,89
22/05/20250001757/20250001757/2025PAGA-SE DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 882,87
22/05/20250001755/20250001755/2025PAGA-SE DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 517,89
22/05/20250001754/20250001754/2025PAGA-SE DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 517,89
13/05/20250001656/20250001656/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADO AO PACIENTE SANDRO RODRIGUES DE PAULA, DATA DA SAIDA 05/05/2025, ITABUNA X SALVADOR, PACIENTE EM TRATAMENTO TDF, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025. FATURA NUMERO 19067.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 518,29
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