Atualizado em: 07/06/2024

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
31/05/20240002174/20240002174/2024PAGA- SE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSANGENS TERRESTRES, SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, E TERMO ADITIVO NUMERO 002/2024.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 476,56
16/05/20240001862/20240001862/2024PAGA-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSANGENS TERRESTRES DESTINADO A JOAO BATISTA NETO , SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE ORIGEM ITABUNA X SALVADOR-BAHIA, DATA DA VIAGEM 13/05/2024, CONFORME O CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, E TERMO ADITIVO NUMERO 002/2024. FATURA NUMERO 16354.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 477,46
10/05/20240001841/20240001841/2024PAGA-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSANGENS TERRESTRES DESTINADA A SERVIDORA TATIANE RAMOS DA SILVA, DATA DA VIAGEM 16/04/2024, DESTINO: ITABUNA X SALVADOR-BAHIA, COM A FINALIDADE DE IRA AO INSTITUTO PEDRO MELLO PARA LEVAR DOCUMENTOS RG DA POPULACAO PARA EMISSAO, DO SETOR SAC, SOLICITADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME O CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, E TERMO ADITIVO NUMERO 002/2024. FATURA NUMERO 16035.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 423,96
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