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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000120/2024 | 0000120/2024 | 0002813/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA E CONTROLE E ACOMPANHAMENTO PROCEDIMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 000031/2021, E TERMO ADITIVO NUMERO 003/2023. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024, NOTA FISCAL NUMERO 20241860. | R.F.T. DIAS ME | 05.426.787/0001-71 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000086/2024 | 0000086/2024 | 0002812/2024 | LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2855-01 | R$ 4,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000097/2024 | 0000097/2024 | 0002799/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JULHO 2024, FATURA NUMERO 215693. | SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 16.422.008/0001-86 | R$ 378,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000113/2022 | 0000132/2024 | 0002797/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA P/CARIMBO AZUL E OUTRAS) ,DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 000004/2024, PREGAO ELETONICO NUMERO 000042/2022. NOTA FISCAL NUMERO 8164. | M. A. de A. Lima Papelaria | 08.405.868/0001-83 | R$ 10.733,94 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000113/2022 | 0000132/2024 | 0002796/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 CAIXA COM 10 RESMAS E OUTRAS), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000004/2024, PREGAO ELETONICO NUMERO 000042/2022. NOTA FISCAL NUMERO 8165. | M. A. de A. Lima Papelaria | 08.405.868/0001-83 | R$ 5.275,18 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000113/2022 | 0000133/2024 | 0002795/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALFINETE DE ACO N° 29 CAIXA COM 100 E OUTROS),DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000004/2024, PREGAO ELETONICO NUMERO 000042/2022. NOTAS FISCAIS NUMERO 8166 E 8167. | M. A. de A. Lima Papelaria | 08.405.868/0001-83 | R$ 8.996,33 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000955/2024 | 0000955/2024 | 0002785/2024 | LIQUIDA- SE DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO CPF: 027.960.685-01 E OUTROS, SOLICITADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 1.661,58 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000100/2024 | 0000100/2024 | 0002817/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO-BAHIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE NUEMRO 000003/2021, CONTRATO NUMERO 00006/2021, E TERMO ADITIVO NUMERO 003/2023. COMPETENCIA JULHO 2024, NOTA FISCAL NUMERO 13. | KARLLIANE FELINTO OLIVEIRA SANTOS EIRELI | 36.338.447/0001-12 | R$ 5.500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000086/2024 | 0000086/2024 | 0002811/2024 | LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2855-01 | R$ 41,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000095/2024 | 0000095/2024 | 0002800/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES, JULHO 2024, FATURA NUMERO: 216279 E OUTRAS. | SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 16.422.008/0001-86 | R$ 126,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |