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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA

Detalhes da Liquidação

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Liquidação
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
PagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
      
15/07/2025 0002597/2025 OriginalOrcamentario0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMOR$ 5.339,64
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
Número da Nota Fiscal Nome do Documento Data Descrição
88281749101 - Nota Fiscal Numero: Serie: .07/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. MES DE JUNHO 2025, CONTA CONTRATO COLETIVA NUMERO 6530010030, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS; 882817491 E OUTRAS.
88281749201 - Nota Fiscal Numero: Serie: .07/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. MES DE JUNHO 2025, CONTA CONTRATO COLETIVA NUMERO 6530010030, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS; 882817491 E OUTRAS.
88281749401 - Nota Fiscal Numero: Serie: .07/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. MES DE JUNHO 2025, CONTA CONTRATO COLETIVA NUMERO 6530010030, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS; 882817491 E OUTRAS.
88281749701 - Nota Fiscal Numero: Serie: .07/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. MES DE JUNHO 2025, CONTA CONTRATO COLETIVA NUMERO 6530010030, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS; 882817491 E OUTRAS.
88281749801 - Nota Fiscal Numero: Serie: .07/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. MES DE JUNHO 2025, CONTA CONTRATO COLETIVA NUMERO 6530010030, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS; 882817491 E OUTRAS.
88281749901 - Nota Fiscal Numero: Serie: .07/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. MES DE JUNHO 2025, CONTA CONTRATO COLETIVA NUMERO 6530010030, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS; 882817491 E OUTRAS.
88281750001 - Nota Fiscal Numero: Serie: .07/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. MES DE JUNHO 2025, CONTA CONTRATO COLETIVA NUMERO 6530010030, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS; 882817491 E OUTRAS.
88281750101 - Nota Fiscal Numero: Serie: .07/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. MES DE JUNHO 2025, CONTA CONTRATO COLETIVA NUMERO 6530010030, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS; 882817491 E OUTRAS.
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