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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA

Detalhes da Liquidação

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Liquidação
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
PagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
      
25/07/2025 0002733/2025 OriginalOrcamentario0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMSR$ 486,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
Número da Nota Fiscal Nome do Documento Data Descrição
21646801 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
21568401 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
21687401 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
21635601 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
21571701 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
21699801 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
21613101 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
21635501 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
21575801 - Nota Fiscal Numero: Serie: .25/07/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2025, FATURAS NUMERO 216468 E OUTROS.
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