PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 30/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
HojeLimpar
29/04/20250001366/20250000429/20250001176/20250001366/2025PAGA-SE A DESPESA, REFENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA E OUTROS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO-BAHIA, CONFORME LICITACAO N°19.180-PE086/2024. NOTAS ANEXAS NUMERO : 31.196, 32150, 33134.ZUCK PAPEIS LTDA23.232.280/0001-69R$ 1.572,21R$ 567,28R$ 567,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001365/20250000498/20250001175/20250001365/2025PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE AOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 29/04/2025.EDVALDO JONES DA SILVA NASCIMENTO***.561.287-**R$ 252,00R$ 252,00R$ 252,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001364/20250000497/20250001174/20250001364/2025PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE AOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 29/04/2025.MATEUS DE JESUS SANTOS***.486.285-**R$ 252,00R$ 252,00R$ 252,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001363/20250000496/20250001173/20250001363/2025PAGA-SE DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.HELLOYZA CERQUEIRA SANTOS***.649.575-**R$ 42,00R$ 42,00R$ 42,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001361/20250000030/20250001097/20250001361/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA A ACESSORIA EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A INFORMACOES E ALIMENTACAO NO SISTEMA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000034/2024, INEXIGIBILIDADE NUMERO 000006/2024. ADITIVO DE CONTRATO NUMERO: 001/2024. - REFERENTE AO MES DE ABRILJOAQUIM GOIS ANDRADE 9916703450035.783.879/0001-70R$ 2.000,00R$ 2.150,00R$ 2.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001360/20250000402/20250001171/20250001360/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADO ALIMENTACAO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO NUMERO 000033/2025, PREGAO ELETONICO NUMERO: 000007/2025. NOTA FISCAL NUMERO 2098.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI27.731.244/0001-09R$ 25.065,00R$ 30.300,38R$ 30.300,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001359/20250000029/20250001085/20250001359/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS, VEICULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000094/2022, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00002/2022, E TERMO ADITIVO NUMERO 003/2024. COMPETENCIA ABRIL 2025, NOTA FISCAL NUMERO 51.E. M DE ALMEIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME21.402.028/0001-25R$ 252,00R$ 2.860,00R$ 2.860,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001358/20250000121/20250001145/20250001358/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 603,44R$ 337,53R$ 337,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001357/20250000121/20250001098/20250001357/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADO A MARILIA CLARA BISPO MENDES, DESTINO: TAUBATE X ITABUNA-BAHIA, DATA DA VIAGEM 30/04/2025, DE RETORNO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025. FATURA NUMERO 18928.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 603,44R$ 752,70R$ 752,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001356/20250000495/20250001167/20250001356/2025PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.JAQUELINE SALES DA SILVA***.163.115-**R$ 42,00R$ 42,00R$ 42,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS