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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 17/04/2026 17:01:22

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/04/20260001398/20260000530/20260001223/20260001398/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-500 E DIESEL S-10) , VISANDO O ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000015/2025, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000001/2025, TERMO ADITVO NUMERO 002/2026. NOTA FISCAL NUMERO 1094.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME13.945.372/0001-32R$ 4.664,16R$ 68.132,61R$ 67.969,10154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260001397/20260000566/20260001228/20260001397/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO- MERENDA ESCOLAR (ABACATE, AIPIM E OUTROS) , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000032/2026. NOTAS FISCAIS NUMEROS: 18846526 E 18858126.TAFNIS GABRIELYN SANTOS OLVEIRA***.613.355-**R$ 4.072,11R$ 4.072,11R$ 4.072,11155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260001396/20260000565/20260001227/20260001396/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO- MERENDA ESCOLAR (ABACATE, ABACAXI E OUTROS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000026/2026. NOTA FISCAL NUMERO 18891826.Adroaldo Nascimento Niza***.388.575-**R$ 3.051,90R$ 3.051,90R$ 3.051,90155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260001395/20260000431/20260001226/20260001395/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (CHUCHU E OUTROS) , DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000026/2026. NOTA FISCAL NUMERO 18861826.Adroaldo Nascimento Niza***.388.575-**R$ 1.062,00R$ 1.233,36R$ 1.233,36155200000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260001393/20260000531/20260001224/20260001393/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-500 E DIESEL S-10) , VISANDO O ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000015/2025, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000001/2025, TERMO ADITIVO NUMERO 002/2026. NOTA FISCAL NUMERO 1096.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME13.945.372/0001-32R$ 41.677,55R$ 45.345,04R$ 45.236,22155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260001392/20260000014/20260001225/20260001392/2026PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 , RELATIVO A ABRIL DE 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 7006074717000164R$ 20.000,00R$ 6.948,83R$ 5.316,81154110700000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - (70 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
16/04/20260001391/20260000008/20260001220/20260001391/2026PAGAMENTO DESPESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.EDSON CORREIA DOS SANTOS***.215.995-**R$ 20.000,00R$ 5.200,00R$ 4.598,88150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
16/04/20260001386/20260000563/20260001213/20260001386/2026PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM AS BANDAS JALDO SEM RETOQUE E BANDA KIKO CIGANO, QUE IRAO TOCAR NOS FESTEJOS DO DIA DA CIDADE , NO MUNICIPIO DE BARRO PRETO. NOTA FISCAL ANEXA NUMERO 1485.ANA CAROLINA SANTOS CASTRO - EPP19.336.133/0001-61R$ 10.859,10R$ 10.859,10R$ 10.859,10150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
16/04/20260001383/20260000088/20260001148/20260001383/2026PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EM LICITACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000045/2025. MES DE MARCO 2026. NOTA FISCAL NUMERO 11.R. PRATES DOS SANTOS EIRELI53.822.981/0001-19R$ 225,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
16/04/20260001382/20260000307/20260000531/20260001382/2026PAGA-SE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 4 EM ANEXO.ROCHA SECURITY & SERVICE LTDA46.879.704/0001-87R$ 15.000,00R$ 233,40R$ 7.387,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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