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Detalhes
| 27/03/2024 | 0001037/2024 | 0000085/2024 | 0001202/2024 | 0001037/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (FEP/ROYALTIES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 E MESES SUBSEQUENTES. | PASEP | 14.147.458/0001-82 | R$ 6,23 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0001036/2024 | 0000085/2024 | 0001201/2024 | 0001036/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (FEP/ROYALTIES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 E MESES SUBSEQUENTES. | PASEP | 14.147.458/0001-82 | R$ 173,64 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0001035/2024 | 0000216/2024 | 0001200/2024 | 0001035/2024 | PAGA-SE DESPESA, RELATIVO A SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA BALLET, DESTINADO A POPULACAO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORMA CONTRATO NUMERO 000057/2023. MES DE MARCO 2024. NOTA FISCAL 34. | ELENIZE PAES BITENCOURT | ***.594.335-** | R$ 880,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0001034/2024 | 0000418/2024 | 0001193/2024 | 0001034/2024 | PAGA-SE A DESPESA, AQUISICAO IMEDIATA DE 6.500KG DE PEIXE INTEIRO CONGELADO (TIPO CORVINA), COM A FINALIDADE SE SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA O PERIODO DA SEMANA SANTA 2024, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000037/2024, PREGAO ELETONICO NUMERO 000001/2024. RELATIVO A 2° PARCELA, NOTA FISCAL NUMERO 60. | CONSTRUFRIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 33.232.222/0001-99 | R$ 56.680,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0001033/2024 | 0000424/2024 | 0001199/2024 | 0001033/2024 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)RELATIVO AO MES 11 E 12 DE 2023 E 13º 2023. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.147.458/0001-82 | R$ 7.293,02 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0001032/2024 | 0000423/2024 | 0001198/2024 | 0001032/2024 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)RELATIVO AO MES 11,12 DE 2023 E 13º 2023. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.147.458/0001-82 | R$ 16.503,66 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0001031/2024 | 0000422/2024 | 0001197/2024 | 0001031/2024 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE AUXILIOS FINACEIROS AO PACIENTE YURI SANTANA PEREIRA, PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, O PACIENTE ESTA COM CONSULTA PRE TRANSPLANTE RENAL AGENDADO PARA DIA 27/03/2024 NO HOSPITAL DOM PEDRO EM SALVADOR-BA, CONFORME OFICIO N° 182/24. | YURI SANTANA PEREIRA | ***.566.305-** | R$ 158,25 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0001030/2024 | 0000421/2024 | 0001196/2024 | 0001030/2024 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA AO MOTORISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO, PARA LEVAR E TRAZER O PACIENTE YURI SANTANA PEREIRA AO HOSPITAL DOM PEDRO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 27/03/2024. | Jose Carlos Ferreira Mota | ***.814.385-** | R$ 252,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0001029/2024 | 0000420/2024 | 0001195/2024 | 0001029/2024 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JACIARA SILVA DOS SANTOS NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO- HGE, DIA 25/03/2024 EM SALVADOR-BAHIA. | KAYLLA LUIZA ALVES DA SILVA | ***.780.285-** | R$ 252,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0001028/2024 | 0000419/2024 | 0001194/2024 | 0001028/2024 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA AO MOTORISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO, PARA LEVAR A PACIENTE JACIARA SILVA DOS SANTOS NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO- HGE, DIA 25/03/2024 EM SALVADOR-BAHIA. | ROMUALDO ROCHA DOS SANTOS | ***.089.985-** | R$ 252,00 |