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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 20/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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17/01/20250000043/20250000101/20250000047/20250000043/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AUXILIOS A PACIENTE LUZIA DE JESUS NASCIMENTO PARA DESPESA COM ALIEMNTACAO E TRANSPORTE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ESTA COM CONSULTA AGENDADA DIA 13/01/2025, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, E DIAGNOSTICADA COM NEOPLASTIA MALIGNA, CONFOME OFICIO NUMERO 2/2025.LUZIA DE JESUS NASCIMENTO***.526.795-**R$ 191,25R$ 191,25R$ 191,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000042/20250000100/20250000046/20250000042/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR PROFISSIONAL G5 NO VEICULO TIPO VAN, PLACA SKD6G57, NOTA FISCAL NUMERO 2/2025.JONATHAN RODRIGUES CRUZ***.893.045-**R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000041/20250000099/20250000045/20250000041/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO SERVICOS NA ORNAMENTACAO NATALINA PARA A INSTALACAO DE PISCA-PISCA, MANGEIRAS DE LED E REFLETORES, NOTA FISCAL NUMERO 1/2025.NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO***.733.915-**R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000040/20250000098/20250000044/20250000040/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AUXILIOS FINACEIROS PARA A DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADO AO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, O MESMO ESTA COM CONSULTA AGENDADA DIA 17/01/2025 NO HOSPITAL CISCAN EM SALVADOR, O MESMO ESTA DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MUTIPLO, CONFORME OFICIO NUMERO 02/25 EM ANEXO.REINALDO ARAUJO SANTOS***.028.485-**R$ 282,90R$ 282,90R$ 282,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000039/2025  0000039/2025PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94  R$ 75,67  
17/01/20250000038/2025  0000038/2025PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94  R$ 68,26  
17/01/20250000037/20250000097/20250000043/20250000037/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, DIA 17/01/2025.UILIAM SANTOS GUIMARAES***.163.945-**R$ 252,00R$ 252,00R$ 252,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000035/20250000035/20250000024/20250000035/2025PAGA- SE DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 10.000,00R$ 5.700,00R$ 5.563,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000034/20250000090/20250000036/20250000034/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADES DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000132/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000032/2022, TERMO ADITIVO NUMERO 003/2024. JANEIRO 2025, NOTA FISCAL NUMERO 103.CONSTRUFRIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA33.232.222/0001-99R$ 10.000,00R$ 2.850,00R$ 2.850,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000033/20250000096/20250000042/20250000033/2025PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LUBRIFICACAO, LIMPEZA, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO ENTRES OUTROS SERVICOS. NESTA DATA.J F DE JESUS DE ITABUNA EIRELI ME06.954.792/0001-10R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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