Atualizado em: 11/02/2026 17:00:20

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à empresa estatal. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
 
 
10/02/2026000113/2026CENTRAL PNEUS COMERCIOIMPORTADORA DE PNEUS LTDA.24.159.462/0001-14SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 831,60
10/02/2026000112/2026CENTRAL PNEUS COMERCIOIMPORTADORA DE PNEUS LTDA.24.159.462/0001-14SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.980,00
10/02/2026000111/2026CENTRAL PNEUS COMERCIOIMPORTADORA DE PNEUS LTDA.24.159.462/0001-14SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.069,20
10/02/2026000110/2026CENTRAL PNEUS COMERCIOIMPORTADORA DE PNEUS LTDA.24.159.462/0001-14SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.907,92
10/02/2026000109/2026NEEMIAS RIOS ANJOS31.483.972/0001-08SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.899,40
10/02/2026000108/2026NEEMIAS RIOS ANJOS31.483.972/0001-08SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 11.927,50
10/02/2026000106/2026C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFOR E IMPRESSAO GRAF22.788.315/0001-88SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.719,00
10/02/2026000105/2026COMPRE MAIS BARRO PRETO SUPERMERCADO LTDA53.755.901/0001-50SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 19.890,00
10/02/2026000104/2026JOAO GABRIEL REIS DOS SANTOS 0525789057736.548.989/0001-10SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.080,00
10/02/2026000103/2026JOAO GABRIEL REIS DOS SANTOS 0525789057736.548.989/0001-10SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 560,00
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