PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 30/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18 27282930123
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21 18192021222324
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29/04/20250000031/20250000031/20250001236/2025LIQUIDA- SE DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRETACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COM A CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM O MONITORAMENTO MENSAL E QUADRIMESTRAL COM FOCO NOS INDICADORES DE SAUDE BUCAL E PREVINE BRASIL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000033/2024, INEXIGIBILIDADE NUMERO 00005/2024. TERMO ADITIVO NUMERO: 001/2024. NOTA DE N° 14.PAULO CEZAR LESSA BEZERRA53.373.002/0001-92R$ 2.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000071/20220000032/20250001178/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE E ASSESSORIA EM GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME O CONTRATO NUMERO 0000118/2022, PREGAO ELETONICO NUMERO 000023/2022 E TERMO ADITIVO NUMERO 002/2024. COMPETENCIA ABRIL 2025.GESTAO VEICULAR EIRELI32.213.196/0001-99R$ 4.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000025/20210000090/20250001177/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA, SAAE, CONTROLE DE ESTOQUE, COMPRAS, LICITACAO E CONTRATOS, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISTEMA DE FARMACIA, SISTEMA TRIBUTARIO, NOTA FISCAL ELETONICA E CONTROLE INTERNO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO: 000051/2021, TERMO ADITIVO 004/2024. COMPETENCIA ABRIL 2025, NOTA FISCAL NUMERO 213.DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA32.317.443/0001-05R$ 17.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000429/20250000429/20250001176/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, REFENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA E OUTROS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO-BAHIA, CONFORME LICITACAO N°19.180-PE086/2024. NOTAS ANEXAS NUMERO : 31.196, 32150, 33134.ZUCK PAPEIS LTDA23.232.280/0001-69R$ 567,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000498/20250000498/20250001175/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE AOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 29/04/2025.EDVALDO JONES DA SILVA NASCIMENTO***.561.287-**R$ 252,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000497/20250000497/20250001174/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE AOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 29/04/2025.MATEUS DE JESUS SANTOS***.486.285-**R$ 252,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000496/20250000496/20250001173/2025LIQUIDA-SE DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.HELLOYZA CERQUEIRA SANTOS***.649.575-**R$ 42,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000012/20250000402/20250001171/2025LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADO ALIMENTACAO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO NUMERO 000033/2025, PREGAO ELETONICO NUMERO: 000007/2025. NOTA FISCAL NUMERO 2098.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI27.731.244/0001-09R$ 30.300,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000495/20250000495/20250001167/2025LIQUIDA- SE DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.JAQUELINE SALES DA SILVA***.163.115-**R$ 42,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000494/20250000494/20250001166/2025LIQUIDA- SE DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MARLA CRISTINA REIS DA MOTTA DOS SANTOS***.721.885-**R$ 59,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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