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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000113/2022 | 0000132/2024 | 0001510/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE BRANCO A 4 240 X 340 E OUTROS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000004/2024, PREGAO ELETONICO NUMERO 000042/2022. NOTA FISCAL NUMERO 7998. | M. A. de A. Lima Papelaria | 08.405.868/0001-83 | R$ 11.302,96 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000113/2022 | 0000179/2024 | 0001509/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDA PERMANENTE E OUTRAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000004/2024, PREGAO ELETONICO NUMERO 000042/2022. NOTA FISCAL NUMERO 7997. | M. A. de A. Lima Papelaria | 08.405.868/0001-83 | R$ 6.514,40 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000113/2022 | 0000134/2024 | 0001508/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALFINETE DE ACO N° 29 CAIXA COM 100 UNIDADES E OUTRAS), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000004/2024, PREGAO ELETONICO NUMERO 000042/2022. NOTA FISCAL NUMERO 7996. | M. A. de A. Lima Papelaria | 08.405.868/0001-83 | R$ 6.053,55 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000170/2021 | 0000145/2024 | 0001507/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA , RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSANGENS TERRESTRES DESTINADO A WENDY NAELY DE SOUZA SANTOS E EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA , DATA DA VIAGEM 10/03/2024, DESTINO: ITABUNA X SAO PAULO- TIETE APENAS IDA, SOLICITADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, E TERMO ADITIVO NUMERO 002/2024. FATURA NUMERO 15505. | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI | 24.538.995/0001-07 | R$ 712,28 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000090/2023 | 0000044/2024 | 0001505/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) , DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME PREGAO ELETONICO NUMERO 000026/2023 E CONTRATO NUMERO 000126/2023. NOTA FISCAL NUMERO 848. | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME | 13.945.372/0001-32 | R$ 28.927,50 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000090/2023 | 0000049/2024 | 0001504/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL S-500) , DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETONICO NUMERO 000026/2023 E CONTRATO NUMERO 000126/2023. NOTA FISCAL NUMERO 845. | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME | 13.945.372/0001-32 | R$ 7.303,80 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000090/2023 | 0000048/2024 | 0001503/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM) , DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETONICO NUMERO 000026/2023 E CONTRATO NUMERO 000126/2023. NOTA FISCAL NUMERO 844. | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME | 13.945.372/0001-32 | R$ 18.665,85 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000090/2023 | 0000046/2024 | 0001502/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETONICO NUMERO 000026/2023 E CONTRATO NUMERO 000126/2023. NOTA FISCAL NUMERO 847. | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME | 13.945.372/0001-32 | R$ 25.584,09 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000090/2023 | 0000046/2024 | 0001501/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIESEL S-500 E DIESEL S10), DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETONICO NUMERO 000026/2023 E CONTRATO NUMERO 000126/2023. NOTA FISCAL NUMERO 846. | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME | 13.945.372/0001-32 | R$ 45.778,86 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000601/2024 | 0000601/2024 | 0001500/2024 | LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO 1 DIARIA, COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA, DESTINO VALENCA-BAHIA, PARA LEVAR E TRAZER O PACIENTE SENHOR CARLOS ROBERTO LEANDRO CARLOS FILHO, PARA CONSULTA DE REVISAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE VALENCA-BAHIA. | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | ***.482.975-** | R$ 126,00 |