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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 27/02/2026 17:01:15

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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26/02/20260000026/20250000062/20260000539/2026LIQUIDA-SE DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PACAS PARA VEICULO PLACA NTV7697, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000051/2025. NOTA FISCAL NUMERO 5255.JOAO AUTO PECAS09.536.146/0001-20R$ 23.220,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )
26/02/20260000026/20250000058/20260000538/2026LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PLACAS THC0D43 E PLM7I34 SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000051/2025. NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMERO 5253 E 5254.JOAO AUTO PECAS09.536.146/0001-20R$ 20.484,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
26/02/20260000006/20250000262/20260000537/2026LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADO A DISTRIBUICAO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO NUMERO 000101/2025, PREGAO ELETONICO NUMERO 0006/2025. NOTA FISCAL NUMERO 24.COMPRE MAIS BARRO PRETO SUPERMERCADO LTDA53.755.901/0001-50R$ 21.726,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
26/02/20260000063/20250000167/20260000536/2026LIQUIDA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025.(CRIANCA FELIZ), COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 100.CH SERVICOS LTDA21.851.227/0001-10R$ 9.435,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
26/02/20260000063/20250000128/20260000535/2026LIQUIDA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 102.CH SERVICOS LTDA21.851.227/0001-10R$ 72.159,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
26/02/20260000063/20250000126/20260000534/2026LIQUIDA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 97.CH SERVICOS LTDA21.851.227/0001-10R$ 175.630,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
26/02/20260000061/20250000149/20260000533/2026LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM USADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, CONFORME CONTRATO DE Nº 000093/2025. NOTA FISCAL NUMERO 6742.DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO GRAPIUNA LTDA - ME02.578.430/0001-10R$ 2.053,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu
26/02/20260000331/20260000331/20260000532/2026LIQUIDA-SE A DESPESA, RELATIVO AULIXIOS FINANCEIROS AO PACIENTE MENOR JOSE AILTON DE SOUZA FILHO E ACOMPANHANTE ELIENE VIEIRA BATISTA, AUXILIO PARA A DESPESA COM ALIEMNTACAO E TRASPORTE, O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ESTA COM CONSULTA AGENDADA COM MEDICO DERNATOLOGISTA PEDIATRICO PARA DIA 01/03/2026, NOAMBULATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BAHIA, OFICIO NUMERO 32/26.ELIENE VIEIRA BATISTA***.508.575-**R$ 225,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
26/02/20260000330/20260000330/20260000531/2026LIQUIDA-SE DA DESPESA, RELATIVO AULIXIOS FINANCEIROS AO PACIENTE MENOR LUCAS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE VANDA SEVERINA DA SILVA NETA, AUXILIO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRASNPOSTE, PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, FOI DIAGNOSTICADO COM ANEMIA FALCIFORME ESTA COM CONSULTA AGENDADA COM MEDICO HEMATOLOGISTA NO APAE DATA 02/03/2026, EM SALVADOR-BAHIA, OFICIO NUMERO 31/26.VANDA SEVERINA DA SILVA NETA***.016.285-**R$ 233,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
26/02/20260000329/20260000329/20260000530/2026LIQUIDA- SE DESPESA, RELATIVO AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE Sª MARIA ROSA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Sª IRINEIA DA SILVA CAMPOS, A PACIENTE ESTA COM CONSULTA AGENDADA PARA RECEBER O RESULTADO DE BIOPSIA E E NECESSARIO A PRESENCA DA PACIENTE NO HOSPITAL RIZA VALETIN NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. OFICIO DE NUMERO 29/26.maria Rosa Da Silva***.992.575-**R$ 233,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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